Kontroll på en
enkel måte.
Kontroll på kjøpene i felt — uten papir, uten kort-misbruk, uten etterregistrering.
Den ansatte ber om kjøpet i appen. Lederen godkjenner med ett trykk. Hvert godkjent kjøp er sporbart til rett budsjettlinje — automatisk, fra felt til faktura.
Hva vet du om det de ansatte handler — før fakturaen kommer?
Kommunene har stort sett gått bort fra papir-rekvisisjon. Det de erstattet det med — innkjøpskort, refusjon, direkte fakturering — har samme grunnproblem: ingen pre-godkjenning, ingen sporbarhet til budsjettlinje, ingen kontroll før kostnaden er pådratt.
Du vet ikke før fakturaen kommer
Innkjøpskort, refusjon, direkte fakturering — uansett hvordan dagens flyt er, ser lederen først hva som ble handlet når regnskapsbilaget lander noen uker senere. Da er pengene allerede ute.
Konteringen tas i etterkant
Saksbehandler i økonomi tyder håndskrift, leter etter rett avdeling, og fordeler til prosjekt. Halvparten av tida går til å lese hvem som handlet hva — ikke til å bruke informasjonen.
Kort-misbruk er en risiko
Når ansatte handler på kommunens kort uten pre-godkjenning, har dere ingen kontroll på beløp, formål eller leverandør i øyeblikket. Avvik oppdages — hvis i det hele tatt — på månedlig avstemming.
Tre steg. Full sporbarhet.
Hvert godkjent kjøp får et unikt rekvisisjonsnummer, en kontostreng og en EHF Order som matcher fakturaen automatisk når den kommer.
Snakker språket fakturasystemet allerede kan.
DigiReq sender godkjente rekvisisjoner som standard EHF rett inn i kommunens eksisterende Visma, Unit4, SAP eller annet økonomisystem. Når den ansatte bekrefter faktisk beløp etter handel, går det en oppdatert ordre inn med rett tall — det gir grunnlag for at saksbehandler i økonomi bare trenger å se på avvikene.
Peppol BIS 3.0-validert
Samme standard alle norske leverandører bruker. Ingen ny protokoll for IT-avdelingen å evaluere — formatet er allerede godkjent.
Presis match, ±2 %
Den ansatte taster faktisk beløp etter handel. Fakturaen matcher mot rett tall, ikke estimat — gir grunnlag for høy auto-godkjenning i kundens fakturasystem.
Tre leveranse-måter
Peppol AP (standard, ingen oppsett hos deg), SFTP eller HTTPS-webhook med HMAC-signatur. Vi tilpasser oss kommunens eksisterende setup, ikke omvendt.
Selvbetjent + audit-spor
Setup tar ~5 minutter via dashboardet. Hver utgående fil er sporbar tilbake til hvem som godkjente den — klar for IT-revisjon.
Microsoft Entra ID single sign-on
Admin og godkjenner logger inn med kommunens Entra ID — multi-tenant OIDC, tenant-isolasjon validert per pålogging, minimum-scopes (ingen tilgang til kalender, filer eller Teams). Slå av SMS for admin-roller hvis dere vil.
Leverandør-katalog med Brreg + Peppol
Admin taster bare org-nr — vi henter kanonisk firmanavn og adresse fra Brønnøysund, og sjekker om leverandøren mottar EHF via Peppol-nettet. Ansatte velger fra katalogen, så fakturaen matcher uten skrivefeil. Allerede verifisert mot rammeleverandører som Tools og Norengros.
Bygd av en driftsoperatør,
for de som drifter samfunnet.
«22 minutter til kontoret for et papirskjema. Fakturaer som kom uker etter handelen — uten kontekst. Så jeg bygget det jeg selv ønsket meg: enkelt og sporbart.»
Vann- og avløpsforetak
Felt-team som sjelden er på kontoret og ofte handler småkjøp hos VVS-grossister.
Drift, vei og park
Verktøy, verneutstyr og småmateriell — auto-rutet til riktig leder via avdelingsnummer.
Eiendom og bygg
Vaktmestere som handler hos Tools, Tess, Brødrene Dahl, Ahlsell og lokale jernvareforretninger.